索 引 号: 002564301/2019-00730 发文时间: 2019-06-28
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 湖州市交通运输局
湖州市交通运输局2019年部门预算

目 录

第一部分 市交通运输局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分 市交通运输局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于市交通运输局2019年收入预算情况说明

(三)关于市交通运输局2019年支出预算情况说明

(四)关于市交通运输局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于市交通运输局2019年市一般公共预算当年拨款情况明

(六)关于市交通运输局2019年市一般公共预算基本支出情况明

(七)关于市交通运输局2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019市级部门预算公开表

    一、湖州市交通运输局概况

  (一)主要职能。

   1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输方面的法律法规和政策,拟订并组织实施有关交通运输和相关产业的发展规划、计划,以及政策和制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。统筹区域、城乡交通发展,优化主要通道布局。

   2、统筹推进交通运输领域改革。负责交通运输信用体系建设。按照交通运输综合行政执法改革要求,负责、指导和监督相关领域综合行政执法。

   3、统筹协调综合交通建设。统筹协调和指导全市公路、水路等基础设施建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、轨道交通工程质量和安全监管。负责、指导交通运输基础设施管理和维护。

   4、协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理。负责公共汽车运营和出租汽车行业管理。

   5、负责交通运输行业安全生产和消防监督管理。负责通航水域的水上交通安全监管,以及各类船舶(含渔船)、船用产品的检验和监督管理。组织协调交通运输安全应急,以及国家重点物资和紧急客货运输等工作。负责公路、航道网络的运行监测和协调。

   6、会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业和交通关联服务业培育。负责推进物流业发展。负责港口管理。

   7、负责交通运输相关资金的管理。负责编制交通专项资金的年度使用计划,并组织实施和监督管理。参与制定和实施交通发展建设投融资政策。提出交通行业的收费政策及标准的建议,指导监督交通有关规费政策实施。

    8、负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。

    9、监督管理公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。负责国防交通和交通领域军民融合相关工作。

   10、完成市委、市政府交办的其他任务。

   11职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化"最多跑一次"改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二)部门预算单位构成。从预算单位构成看,湖州市交通运输局部门预算包括:局本级预算、局属市公路管理局、市港航管理局、市道路运输管理局、市交通质量监督站、市公共物流信息中心。

二、市交通运输局2019年部门预算安排情况说明

   (一)关于市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明。按照综合预算的原则,市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性一般公共预算补助收入、专户资金收入、其他收入、上年结余结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、其他支出。市交通运输局2019年收支总预算151462.01万元。

  (二)关于市交通运输局2019年收入预算情况说明。

市交通运输局2019年收入预算151462.01万元,其中:一般公共

预算拨款收入64549.69万元,占42.6%;政府性基金收入30.00万元,占0.1%;省经常性一般公共预算补助收入79503.78万元,占52.4%;专户资金收入7.15万元,占0.1%;其他收入5495.84万元,占3.6%;上年结余结转1875.55万元,占1.2%。

  (三)关于市交通运输局2019年支出预算情况说明。

  市交通运输局2019年支出预算151462.01万元。

   1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出20.00万元、社会保

障就业支出2146.38万元、卫生健康支出1146.52万元、交通运输支出148119.11万元、其他支出30万元。

   2.按支出用途分类,包括人员支出22057.55万元,占14.6%、日常公用支出3254.56万元,占2.1%、项目支出126149.90万元,占83.3%。

(四)关于市交通运输局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

   市交通运输局2019年财政拨款收支总预算64579.69万元。收入

包括:一般公共预算拨款收入64549.69万元、政府性基金收入30.00

万元;支出包括:一般公共服务支出20.00万元、社会保障就业支出2146.38万元、卫生健康支出1146.52万元、交通运输支出61236.80万元、其他支出30.00万元。

   (五)关于市交通运输局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款64549.69万元,比2018年执行数减少64550.01万元,原因主要是省拨资金项目尚未下达。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务支出(类)20.00万元,占0.1%;社会保障就业支出(类)2146.38万元,占3.3%;卫生健康支出(类)1146.52万元,占1.8%;交通运输支出(类)61236.80万元,占94.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   (1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)20万元,主要用于市委巡察组经费补助;

   (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)79.68万元,主要用于机关离休人员津贴、事业单位离休人员津贴发放;

   (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1476.21万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳;  

   (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)590.49万元,主要用于机关事业单位职业年金缴纳;

   (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.08万元,主要用于机关人员医疗保险缴纳;

   (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1103.44万元,主要用于事业单位人员医疗保险缴纳;

   (7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)1177.72万元,主要用于机关单位人员及日常公用支出;

   (8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)35万元,主要用于行政单位管理经费、交通战备等专项经费;

   (9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(公路水路运输)(项)18208.81万元,主要用于市公路系统基本支出以及公路养护管理和路政管理费用;

   (10)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全

(项)525.17万元,主要用于市交通质监站基本支出以及日常管理费用;

   (11)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理

(项)6669.23万元,主要用于市运管局基本支出以及运输管理费用;

   (12)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运

输支出(项)89051万元,用于市港航局(含直属分局、三县港航局)基本支出、水运管理经费等支出、市公共物流中心基本支出;

   (13)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴

(款)对城市公交的补贴(项)75.90万元,主要用于市运管局对城市公交车的补助支出;

   (14)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴

(款)对出租车的补贴(项)265.68万元,主要用于市运管局对出租车运营的补助支出;

   (15)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运

营补助(项)27700.00万元,主要用于市运管局政府购买公交服务资金、公共自行车系统建设、公共自行车运行维护费支出;

   (16)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)4410.59万元,主要用于行业管理经费支出。

   (六)关于市交通运输局2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

   市交通运输局2019年一般公共预算基本支出25061.11万元,其中:

   人员经费22057.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

   公用经费3003.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

   (七)关于市交通运输局2019年市政府性基金预算支出情况说明。

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款30.00万元,比

2018年执行数减少19970万元,原因主要是上年度政府性基金预算

(省拨资金)安排104国道长兴李家巷至湖州施家桥段改建工程项目20000万元。

   2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他支出(类)30.00万元,占100.0%。

   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)30.00万元,主要用于公路路产赔补偿修复经费。

   (八)关于市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    2019 年“三公”经费预算数为697.72万元,比2018年执行数增加179.76万元,增长34.7%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算17.33万元,比上年执行数下降15.8%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据相关部门要求统一压减相关支出。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算64.39万元,比上年执行数增长73.6%。主要用于接待上级部门及兄弟省(市、县)来湖进行重大政策调研、经验交流等接待支出。增加的主要原因是2018年度从严压缩公务接待费用,2019年度围绕内河水运转型示范市建设及国家公交都市创建,各项接待考察调研任务将大幅增加。

    3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算616万元,比上年执行数增长33.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出616万元,主要用于公务用车改革后下属事业单位车辆开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是相关执法车辆年限增加,运行维护费用相应增加。

   (九)其他重要事项的情况说明。

   1.机关运行经费。

2019年市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算122万

元。比2018年预算增加25.14万元,增长25.9%,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整。

   2.政府采购情况。

2019年市交通运输局各单位政府采购预算总额2058.37万元,其中:政府采购货物预算324.87万元、政府采购工程预算442万元、政府采购服务预算1291.5万元。

   3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市交通运输局所属各预算单位共有车

辆数176辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车49

辆、行政执法专用车82辆、特种专业技术用车12辆、老干部服务用车0辆、其他用车33辆。单位价值50万元以上通用设备14台(套),单位价值100万元以上专用设备34台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备8台(套)。

    4.绩效目标设置情况。

2019年市交通运输局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款39488.59万元。

    5.其他公务支出预算情况说明。

2019年市交通运输局各单位会议费预算46.78万元,比2018年

执行数增加4.93万元,增长11.7%,主要是枢纽门户大会等市级大型会议任务增加。

    2019年市交通运输局各单位培训费预算133.71万元,比2018年执行数增加74.3万元,增长125.1%,主要原因是2019年交通综合体制改革后需要对人员进行大量业务培训。 

    2019年市交通运输局各单位差旅费预算158.83万元,比2018年执行数减少107.79万元,下降40.3%,主要是重新制定差旅费文件,从严控制差旅费支出。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

    15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务

(公路水路运输)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(公路水路运输)(项):指公路养护支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指公路和运输安全支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 22.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补

助(项):指对公共交通运输企业的补助支出。

23.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

四、2019市级部门预算公开表

见附件

市级部门收支预算总表(表1)

市级部门财政拨款收支预算总表(表2)

市级部门一般公共预算支出表(表3)

市级部门政府性基金预算支出表(表4)

市级部门一般公共预算基本支出表(表5)

市级部门收入预算总表(表6)

市级部门支出预算总表(表7)

一般公共预算“三公”经费表(表8)

市级部门预算财政拨款项目支出预算表(表9)



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